标准采购作业细则
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制度名
标准采购作业细则
一、请购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
1常备材料：生产管理部门。
2预备材料：物料管理部门。
3非常备材料：
(1)订货生产用料：生产管理部门。
(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条 请购单的开立、递送
1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。
5庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
签发人
责任人签名
制度名
标准采购作业细则
电子文件编码
GLZD131
页码
14-2
材 料
规范
部门
核定数量
请购数量
估计单价
估计总价
预算月份
材料别
编号
核对码
新旧废
名称
需用日期
年 月 日
用途备 注
请料单
字第 号材料请购单
部门：
年 月 日填制
第三条 免开请购单部分
1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总
