标题：出差管理制度(修改1）
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出
差
管
理
制
度
制定： 日期：
审核： 日期：
核准： 日期：
出差管理
目的
为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。
基本原则：
员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准（附公务出差申请表），出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。
食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。
公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。
两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合
